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2017年度开平市文学艺术界联合会部门决算公开
开平市文学艺术界联合会
HOME 2017年度开平市文学艺术界联合会部门决算公开
2017年度开平市文学艺术界联合会部门决算公开
作者:    2018/10/31

 

 
 
 
 2017年开平市文学艺术界联合会决算公开报告

目       录
 
第一部分    开平市文学艺术界联合会 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    开平市文学艺术界联合会2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    开平市文学艺术界联合会2017 年部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分    开平市文学艺术界联合会 概况
(一)部门主要职责
 开平市文学艺术界联合会是主管开平市文艺家协会、文艺团体工作的职能部门,其主要职责是:在开平市委市政府领导下,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,发挥好引领、联络、沟通文艺工作者、文艺界人民团体的作用。  
(二)部门决算单位构成
 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分    开平市文学艺术界联合会2017 年部门决算表
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
237.01
一、一般公共服务支出
26
15.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
27
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
28
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
29
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
30
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
31
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
32
185.64
 
8
 
、社会保障和就业支出
33
25.53
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
34
4.58
 
10
 
、节能环保支出
35
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
36
0.00
 
12
 
二、农林水支出
37
0.00
 
13
 
三、交通运输支出
38
0.00
 
14
 
四、资源勘探信息等支出
39
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
40
0.00
 
16
 
十六、金融支出
41
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
42
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
43
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
44
6.26
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
45
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
46
0.00
本年收入合计
22
237.01
本年支出合计
47
237.01
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
48
0.00
年初结转和结余
24
0.00
年末结转和结余
49
0.00
总计
25
237.01
总计
50
237.01
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
 
收入决算表
 
公开02表
单位:万元
项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 合计
237.01
237.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
 组织事务
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
  其他组织事务支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
185.64
185.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
 文化
185.64
185.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070101
  行政运行
88.93
88.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070105
  文化展示及纪念机构
53.91
53.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070108
  文化活动
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070110
  文化交流与合作
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070111
  文化创作与保护
21.50
21.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
  其他文化支出
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
25.53
25.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
 行政事业单位离退休
25.31
25.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
18.41
18.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.64
6.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
 其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
 行政事业单位医疗
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
  行政单位医疗
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
 住房改革支出
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
 合计
237.01
125.29
111.71
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
20132
 组织事务
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
2013299
  其他组织事务支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
185.64
88.93
96.71
0.00
0.00
0.00
20701
 文化
185.64
88.93
96.71
0.00
0.00
0.00
2070101
  行政运行
88.93
88.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2070105
  文化展示及纪念机构
53.91
0.00
53.91
0.00
0.00
0.00
2070108
  文化活动
7.30
0.00
7.30
0.00
0.00
0.00
2070110
  文化交流与合作
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2070111
  文化创作与保护
21.50
0.00
21.50
0.00
0.00
0.00
2070199
  其他文化支出
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
25.53
25.53
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
 行政事业单位离退休
25.31
25.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
18.41
18.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.64
6.64
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
 其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
 行政事业单位医疗
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
  行政单位医疗
4.58
4.58
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
 住房改革支出
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
6.26
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
237.01
一、一般公共服务支出
29
15.00
15.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
33
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
185.64
185.64
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
25.53
25.53
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
4.58
4.58
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
47
6.26
6.26
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
49
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
237.01
本年支出合计
52
237.01
237.01
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
      一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
54
 
 
 
        政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
55
 
 
 
总计
28
237.01
总计
56
237.01
237.01
0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出  
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
237.01
125.29
111.71
201
一般公共服务支出
15.00
0.00
15.00
20132
 组织事务
15.00
0.00
15.00
2013299
  其他组织事务支出
15.00
0.00
15.00
207
文化体育与传媒支出
185.64
88.93
96.71
20701
 文化
185.64
88.93
96.71
2070101
  行政运行
88.93
88.93
0.00
2070105
  文化展示及纪念机构
53.91
0.00
53.91
2070108
  文化活动
7.30
0.00
7.30
2070110
  文化交流与合作
8.00
0.00
8.00
2070111
  文化创作与保护
21.50
0.00
21.50
2070199
  其他文化支出
6.00
0.00
6.00
208
社会保障和就业支出
25.53
25.53
0.00
20805
 行政事业单位离退休
25.31
25.31
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
18.41
18.41
0.00
2080502
  事业单位离退休
0.27
0.27
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.64
6.64
0.00
20899
 其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.58
4.58
0.00
21011
 行政事业单位医疗
4.58
4.58
0.00
2101101
  行政单位医疗
4.58
4.58
0.00
221
住房保障支出
6.26
6.26
0.00
22102
 住房改革支出
6.26
6.26
0.00
2210201
  住房公积金
6.26
6.26
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
81.32
302
商品和服务支出
10.36
30101
  基本工资
20.51
30201
  办公费
0.47
30102
  津贴补贴
35.18
30202
  印刷费
0.00
30103
  奖金
9.25
30203
  咨询费
0.00
30104
  其他社会保障缴费
4.80
30204
  手续费
0.00
30106
  伙食补助费
0.00
30205
  水费
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
6.66
30207
  邮电费
0.00
30109
  职业年金缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
30199
  其他工资福利支出
4.93
30209
  物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
33.61
30211
  差旅费
0.00
30301
  离休费
0.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
30302
  退休费
18.67
30213
  维修(护)费
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
30304
  抚恤金
0.00
30215
  会议费
0.00
30305
  生活补助
0.00
30216
  培训费
1.35
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
0.60
30307
  医疗费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30309
  奖励金
0.00
30225
  专用燃料费
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.00
30311
  住房公积金
6.26
30227
  委托业务费
0.00
30312
  提租补贴
0.00
30228
  工会经费
0.17
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.05
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
1.34
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
4.13
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
8.68
30240
  税金及附加费用
0.30
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
1.95
 
 
 
310
其他资本性支出
0.00
 
 
 
31001
  房屋建筑物购建
0.00
 
 
 
31002
  办公设备购置
0.00
 
 
 
31003
  专用设备购置
0.00
 
 
 
31005
  基础设施建设
0.00
 
 
 
31006
  大型修缮
0.00
 
 
 
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
 
 
 
31008
  物资储备
0.00
 
 
 
31009
  土地补偿
0.00
 
 
 
31010
  安置补助
0.00
 
 
 
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
 
 
 
31012
  拆迁补偿
0.00
 
 
 
31013
  公务用车购置
0.00
 
 
 
31019
  其他交通工具购置
0.00
 
 
 
31020
  产权参股
0.00
 
 
 
31099
  其他资本性支出
0.00
 
 
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
30401
  企业政策性补贴
0.00
 
 
 
30402
  事业单位补贴
0.00
 
 
 
30403
  财政贴息
0.00
 
 
 
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
307
债务利息支出
0.00
 
 
 
30701
  国内债务付息
0.00
 
 
 
30707
  国外债务付息
0.00
 
 
 
399
其他支出
0.00
 
 
 
39906
  赠与
0.00
 
人员经费合计
114.93
 
公用经费合计
10.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.10
0.00
1.50
0.00
1.50
0.60
1.94
0.00
1.34
0.00
1.34
0.60
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
 合计
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20822
 大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082299
  其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
  征地和拆迁补偿支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21211
 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121100
  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22908
 彩票发行销售机构业务费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290805
  体育彩票销售机构的业务费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290808
  彩票市场调控资金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
  用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分    开平市文学艺术界联合会2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
 开平市文学艺术界联合会2017 年度总收入 237.01 万元,其中本年收入 237.01 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 237.01 万元, 比上年决算数减少3.79万元,下降1.57%,主要变动情况:其他文化支出的项目比上年减少2个,减少支出33.93万元2016年是“中国曲艺之乡”复评迎检的年份,额外支出了复评经费5万元,另2016年举办了“反腐倡廉书画摄影活动”,额外支出28.93万元,两项合计33.93万元。 
2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平 
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平 
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平 
5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平 
(二)年度支出总体情况
 开平市文学艺术界联合会2017 年度总支出 237.01 万元,其中本年支出 237.01 万元。具体情况如下:
1.基本支出 125.29 万元, 比上年决算数增加11.92万元,增长10.51%,主要变动情况:人员经费中工资及津补贴的增长 
2.项目支出 111.71 万元, 比上年决算数减少15.71万元,下降12.33%,主要变动情况:项目数量比上年减少2个,综合减少支出15.71万元
3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 
4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 
5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
 开平市文学艺术界联合会2017 年度财政拨款收入合计 237.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 237.01 万元,比上年决算数 减少3.79 万元, 下降1.57%;主要变动情况:项目数量减少2个导致整体支出的下降 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0% 
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
 开平市文学艺术界联合会2017 年度财政拨款支出合计 237.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 237.01 万元,比年初预算数 增加25.66 万元, 增长12.14%;主要变动情况:一是基本支出增加、二是增加节日文化活动项目支出、三是增加书画人才培养项目支出 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0% 
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 开平市文学艺术界联合会2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元,完成预算 2.10 万元的 92.38% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元,完成预算 1.50 万元的 89.50% ;公务接待费支出决算为 0.60 万元,完成预算 0.60 万元的 100.00% 。
 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 
与上年相比, 2017 年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.46 万元, 下降19.17% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% 公务用车购置及运行费支出决算 减少0.16万元,下降10.70% 公务接待费支出决算 减少0.30万元,下降33.33% 。 因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:公务用车运行费用支出减少0.16万元;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少公务接待
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 2017 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 1.34万元,占69.07% ;公务接待费支出 0.60万元,占30.93% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.34 万元,  机关 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 联络及服务文艺家协会、文艺活动事宜。
3.公务接待费支出 0.60 万元,主要用于 上级文联检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年,机关 共接待国外来访团组 0  个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 20 次,接待人数共 200 人, 主要包括上级文联部门人员、市内文艺骨干及市直其他部门 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 2017 年本部门机关运行经费支出 10.36 万元,比上年 减少0.53 万元, 下降4.86%。 主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,在公务接待费及公务用车运行维护费方面节省了开支。 
(二)政府采购支出情况说明
 2017 年本部门政府采购支出总额 7.75  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.75 万元。 授予中小企业合同金额7.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车1辆,主要是联络及服务文艺家协会、文艺活动事宜的用车; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 
本部门无绩效项目  
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 
在“文化展示及纪念机构”方面,开平市文学艺术界联合会通过合理使用“谭逢敬艺术院营运费”及“谭逢敬艺术院后勤保障经费”,保障艺术院的正常运营。2017年全年举办各项多层次的展演、雅集、培训、交流活动达40多项,活跃了我市的文艺氛围、丰富了我市的文艺文艺活动。
在“侨乡文艺作品扶持发表、出版经费”方面,举行了“开平市文艺界2016年度总结表彰大会”,对2016年度的文艺精品、优秀文艺工作者、优秀文艺志愿者进行表彰,对2016年度文联工作进行总结;出版12期的《开平文坛》报,为开平本土文艺作者提供展示的平台,宣传我市文艺建设新动态,促进文艺界的学习、交流;支持参演第十二届广东省“明日之星”青少年曲艺大赛,苏雨蓝、邓艺岚获得大赛优秀奖;支持冯永胜《家风书法作品集》的发表出版,宣传侨乡优秀家风,助力我市创文工作。
在“文化活动”方面,春节期间,在市人民公园开展春节书法现场挥毫比赛、对联擂台赛活动;举办2017年“谭江之春”诗书画展览、100多幅摄影、书法、美术佳作令市民大饱眼福;举行“2017年在园元宵雅聚”活动,吸引了众多市民和文艺爱好者参与,营造了喜庆、文明、祥和的新春氛围;组织优秀节目、选手参加广东省的各类曲艺大赛,并在多个比赛中获得优异成绩:市曲艺家协会秘书长彭雪玲因曲艺工作突出,被中国曲协评为“中国曲艺之乡”优秀基层曲艺工作者邓永昌参加全球微粤曲大赛荣获老年组铜奖并被聘为粤曲推广大使李淑怡参加江门市爱心之城歌唱大赛勇夺二等奖
在“文化交流与合作”方面,举办开平籍著名摄影家胡培烈捐赠摄影作品展,邝积康市长出席并为胡培烈先生颁发“感谢状”举办“开平碉楼与村落”申遗成功十周年摄影展;举办江门市学习习近平总书记在全国文代会、作代会上重要讲话精神专题书法展;举办清妍画会第四届作品展;与翠山湖联合举办“最美翠山湖杯摄影大赛”开镜仪式。
在“人才发展专项经费”支出方面,通过举办幼儿园学生、小学生、初中学生、美术高考学生书画大赛(至今已举办四年,出版书籍21期,共有16万师生参与进来,有5850名师生的作品得到嘉奖美术高考成绩节节攀升,三年来位居江门首位。邀请书画名家到开平讲座(广州美院教授胡赤骏、江门市美协主席寇雁鸣、江门市书协主席冯永胜),为我市书画骨干提升艺术水平。邀请全国著名诗词名家赵秀敏到开平一中讲座。
策划创作出版大型散文集《赤坎故事》,通过采风、座谈、创作、作品研讨、结集出版、首发式、挑选优秀作品向全国权威文学刊物投稿发表等系列手段,打造一部本土地区最高水平的散文著作。由原中国作协主席团委员、江西省作协主席、江西省文联主席,著名作家陈世旭先生创作的赤坎题材的长篇文化散文《流逝与永恒》在《人民日报》发表。全篇共计六千字,占五分之四版面。文章发表后,引起广泛的社会关注,广大网友文友以及关心华侨文化的读者争相在微信转发,侨乡文化与赤坎古镇又一次成为焦点。著名散文家艾云老师创作的五万多字的长篇散文《慷慨寄长风——记司徒美堂》在广东省作家协会主办的权威文学刊物《作品》杂志2017年12期发表。文联作家张碧云创作的赤坎题材的散文《赤坎古镇风情》、《赤坎的粤曲和吃食》在中国侨联主办的刊物《海内与海外》的总第305、306发表,陈世旭的《老街》和张陵《南楼》在《海内与海外》的总第310发表。  


第四部分   名词解释
 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文化体育与传媒支出:反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出
住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

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